| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES, LAMPADAS DE LED,FIOS ELETRICOS, CANALETAS.PARA REFORMA ELETRICA DO NOVO CENTRO DE ESPECILIADES. | 3.823,40 | 3.823,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES, LAMPADAS DE LED,FIOS ELETRICOS, CANALETAS.PARA REFORMA ELETRICA DO NOVO CENTRO DE ESPECILIADES. | 3.823,40 | ||
| 02/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.823,40 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 3.823,40 | ||
| TOTAL | 3.823,40 | 3.823,40 | 3.823,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
