Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES |
0,13 |
650,00 |
5000.00 |
GAAS FICHAS DE ATENDIMWENTO AMBULATORIAL |
0,13 |
650,00 |
500.00 |
FICHAS DE CONTROLE DE VACINAÇÃO |
0,70 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES GAAS FICHAS DE ATENDIMWENTO AMBULATORIAL FICHAS DE CONTROLE DE VACINAÇÃO |
1.650,00 |
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03/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.650,00 |
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09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2023
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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1.650,00 |
TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.