Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIPLEX 16MM |
16,00 |
800,00 |
| 50.00 |
CABO PP 2X4M 500 V CL4 PRETO |
8,99 |
449,50 |
| 3.00 |
LUMINARIA COM GRADE E40 COM BRAÇO |
199,00 |
597,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIPLEX 16MM CABO PP 2X4M 500 V CL4 PRETO LUMINARIA COM GRADE E40 COM BRAÇO |
1.846,50 |
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| 02/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.846,50 |
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| 24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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1.846,50 |
| TOTAL |
1.846,50 |
1.846,50 |
1.846,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
