Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1173 |
Data de lançamento: |
06/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇO ROLO COMPACTADOR |
397,00 |
794,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO SXT |
5,00 |
60,00 |
| 12.00 |
PORCA SXT 12MM |
1,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ARRUELA PRESSAO PESADA1/2 |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇO ROLO COMPACTADOR PARAFUSO SXT PORCA SXT 12MM ARRUELA PRESSAO PESADA1/2 |
878,00 |
|
|
| 06/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
878,00 |
|
| 24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2023
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - 9548 |
|
|
878,00 |
| TOTAL |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
