| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU |
| Número do empenho: | 1193 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 119.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇÕ | 10,00 | 1.190,00 |
| 2.00 | CINTA PUXADOR PARA PERNA | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | PROTETOR DE BARRA EM EVA | 120,00 | 120,00 |
| 4.00 | PRESUILHAS PARA BARRA | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | STEPE EM EVA | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇÕ CINTA PUXADOR PARA PERNA PROTETOR DE BARRA EM EVA PRESUILHAS PARA BARRA STEPE EM EVA | 1.800,00 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.800,00 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2023 MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU - 9751 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
