Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1212 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
REATOR VAPOR SÓDIO |
70,55 |
1.975,40 |
| 19.00 |
RELE FOTO CELULA |
31,55 |
599,45 |
| 10.00 |
RELE FOTO ELETRICO 220 V |
11,30 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
REATOR VAPOR SÓDIO RELE FOTO CELULA RELE FOTO ELETRICO 220 V |
2.687,85 |
|
|
| 07/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.687,85 |
|
| 24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
2.687,85 |
| TOTAL |
2.687,85 |
2.687,85 |
2.687,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
