| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ALGIN PANTUN | 290,00 | 580,00 |
| 2.00 | TONER BROTHER 2 | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | TONER HP 435/436 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ALGIN PANTUN TONER BROTHER 2 TONER HP 435/436 | 850,00 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 850,00 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
