Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FABRICA VEST PRADO REFERENCIA JANEIRO DE 2023 |
241,92 |
241,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FABRICA VEST PRADO REFERENCIA JANEIRO DE 2023 |
241,92 |
|
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| 07/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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241,92 |
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| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2023
RIO GRANDE ENERGIA SA - 933 |
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241,92 |
| TOTAL |
241,92 |
241,92 |
241,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
