Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1254 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EXPO DIRETO EM NÃO ME TOQUE RS COMFORME LISTA DE PASSAGEIROS EM ANEXO. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EXPO DIRETO EM NÃO ME TOQUE RS COMFORME LISTA DE PASSAGEIROS EM ANEXO. |
1.700,00 |
|
|
| 09/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.700,00 |
|
| 23/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2023
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 4148 |
|
|
1.659,20 |
| 23/03/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1254/2023 |
|
|
40,80 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/03/2023 |
40,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
40,80 |
|
|
