| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1255 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO ATF 1L LUBRAX | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | OLEO 2T 500 ML | 29,99 | 59,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO ATF 1L LUBRAX OLEO 2T 500 ML | 99,98 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 99,98 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 99,98 | ||
| TOTAL | 99,98 | 99,98 | 99,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
