| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO E MONTAGENM E DESMONTAGEM DE PALCO E COBERTURA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICIPIO | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | LOCAÇÃO E MONTAGENM E DESMONTAGEM DE PALCO E COBERTURA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICIPIO | 8.500,00 | ||
| 15/03/2023 | LOCAÇÃO E MONTAGENM E DESMONTAGEM DE PALCO E COBERTURA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICIPIO | 8.500,00 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2023 SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS - 10195 | 8.242,45 | ||
| 17/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1313/2023 | 257,55 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/03/2023 | 257,55 | Lançada | |
| TOTAL | 257,55 |
