Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
35 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO E MONTAGENM E DESMONTAGEM DE PALCO E COBERTURA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICIPIO |
8.500,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
LOCAÇÃO E MONTAGENM E DESMONTAGEM DE PALCO E COBERTURA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICIPIO |
8.500,00 |
|
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| 15/03/2023 |
LOCAÇÃO E MONTAGENM E DESMONTAGEM DE PALCO E COBERTURA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICIPIO
|
|
8.500,00 |
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| 17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2023
SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS - 10195 |
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8.242,45 |
| 17/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1313/2023 |
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257,55 |
| TOTAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/03/2023 |
257,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
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257,55 |
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