Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1321 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARÇO DE 2023 |
0,00 |
1.891,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARÇO DE 2023 |
1.891,61 |
|
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| 15/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.891,61 |
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| 15/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO |
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60,80 |
| 22/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1321/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.830,81 |
| TOTAL |
1.891,61 |
1.891,61 |
1.891,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/03/2023 |
60,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
60,80 |
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