| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARÇO DE 2023 | 0,00 | 1.891,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARÇO DE 2023 | 1.891,61 | ||
| 15/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.891,61 | ||
| 15/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO | 60,80 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 1321/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.830,81 | ||
| TOTAL | 1.891,61 | 1.891,61 | 1.891,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15/03/2023 | 60,80 | Lançada | |
| TOTAL | 60,80 |
