| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CF 217 A 2 | 152,90 | 305,80 |
| 2.00 | PHOTO CONDUTOR CF 217 A PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO COMFORME MMEORANDO EM ANEXO | 149,90 | 299,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CF 217 A 2 PHOTO CONDUTOR CF 217 A PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO COMFORME MMEORANDO EM ANEXO | 605,60 | ||
| 18/01/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 605,60 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 605,60 | ||
| TOTAL | 605,60 | 605,60 | 605,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
