Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
16/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBRIAGEM SAVEIRO AWG 6621 DOADA PELA RECEITA FEDERAL. |
698,00 |
698,00 |
| 1.00 |
GARFO DE EMBREAGEM 1 |
328,00 |
328,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBRIAGEM SAVEIRO AWG 6621 DOADA PELA RECEITA FEDERAL. GARFO DE EMBREAGEM 1 LIQUIDO DE FREIO |
1.064,00 |
|
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| 16/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.064,00 |
|
| 30/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2023
ANDRE KICH - 2920 |
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1.064,00 |
| TOTAL |
1.064,00 |
1.064,00 |
1.064,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
