| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1395 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGE DA CHURASQUEIRA DE ASSAR LEITÃO PARA EVENTO DO MUNICIPIO. | 365,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGE DA CHURASQUEIRA DE ASSAR LEITÃO PARA EVENTO DO MUNICIPIO. | 365,00 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 365,00 | ||
| 27/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2023 ODACIR PAULO DE SOUZA - 8812 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
