| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1465 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. MARÇO DE 2023 | 0,00 | 2.269,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. MARÇO DE 2023 | 2.269,92 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.269,92 | ||
| 22/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIO | 184,76 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 1465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.085,16 | ||
| TOTAL | 2.269,92 | 2.269,92 | 2.269,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/03/2023 | 184,76 | Lançada | |
| TOTAL | 184,76 |
