| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPER PANO | 10,99 | 219,80 |
| 6.00 | PANOS DE CHÃO | 9,49 | 56,94 |
| 15.00 | VASSORA NOVIÇA CABO GRANDE | 16,99 | 254,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPER PANO PANOS DE CHÃO VASSORA NOVIÇA CABO GRANDE | 531,59 | ||
| 23/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 531,59 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2023 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 531,59 | ||
| TOTAL | 531,59 | 531,59 | 531,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
