SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA O CURSO DE PANIFICAÇÃO QUE FOI OFERECIDO PARA O GRUPO DE MULHERES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
368,16
368,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA O CURSO DE PANIFICAÇÃO QUE FOI OFERECIDO PARA O GRUPO DE MULHERES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
368,16
23/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
368,16
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2023
VANIA ALINE BLAU - ME - 8525
368,16
TOTAL
368,16
368,16
368,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
