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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1572	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA COPO DE AÇO, PORCAS, PARAFUSOS OCULOS DE PROTEÇÃO, MAZAROLLO, MANGUEIRA PRETA COM TARJA LUVAS, LAMINA, JOGO DE CHAVE, BOTAS FUGIWA.PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS[	1.618,50	1.618,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA COPO DE AÇO, PORCAS, PARAFUSOS OCULOS DE PROTEÇÃO, MAZAROLLO, MANGUEIRA PRETA COM TARJA LUVAS, LAMINA, JOGO DE CHAVE, BOTAS FUGIWA.PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS[	1.618,50
27/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		1.618,50
12/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915			1.618,50
TOTAL		1.618,50	1.618,50	1.618,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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