Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FELIPE DALCIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1597 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE VIDEO E FOTOS PARA REDE SOCIAL ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAGRDA FAMILIA. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE VIDEO E FOTOS PARA REDE SOCIAL ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SAGRDA FAMILIA. |
950,00 |
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|
| 27/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
950,00 |
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| 05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023
FELIPE DALCIN - 8059 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
