Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARCIA BOSCO KRUMENAUER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1624 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMANENTES P/ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
42 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PURIFICADOR DE ÁGUA |
3.490,00 |
17.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
PURIFICADOR DE ÁGUA |
17.450,00 |
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| 19/04/2023 |
PURIFICADOR DE ÁGUA
|
|
17.450,00 |
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| 19/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2023
MARCIA BOSCO KRUMENAUER - 9052 |
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17.450,00 |
| TOTAL |
17.450,00 |
17.450,00 |
17.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
