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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JSMM TRANSPORTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1676	Data de lançamento:	30/03/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 03/03/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO E LISTA DE PASSAGEIROS.	705,18	705,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 03/03/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO E LISTA DE PASSAGEIROS.	705,18
05/04/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 03/03/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO E LISTA DE PASSAGEIROS.		705,18
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2023 JSMM TRANSPORTE - 10009			705,18
TOTAL		705,18	705,18	705,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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