| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 1680 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL 435/436/285A | 144,90 | 289,80 |
| 2.00 | TONER HP COMPATIVEL 283 A PARA UNIDADE DE SAUDE. | 139,00 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL 435/436/285A TONER HP COMPATIVEL 283 A PARA UNIDADE DE SAUDE. | 567,80 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 567,80 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 567,80 | ||
| TOTAL | 567,80 | 567,80 | 567,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
