Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1681 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A REFIL DE TINTA CANON |
195,00 |
390,00 |
| 1.00 |
PENDRIVE 32GB |
52,90 |
52,90 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA EPSON BLACK PARA USO CENTRO ADMNISTRATIVO |
129,90 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A REFIL DE TINTA CANON PENDRIVE 32GB REFIL DE TINTA EPSON BLACK PARA USO CENTRO ADMNISTRATIVO |
572,80 |
|
|
| 30/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
572,80 |
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| 06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
|
|
572,80 |
| TOTAL |
572,80 |
572,80 |
572,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
