| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI LTDA |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESTRELAS DECORATIVAS EM FERRO 1/4 COM 1 METRO DE ALTURA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 55,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESTRELAS DECORATIVAS EM FERRO 1/4 COM 1 METRO DE ALTURA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.100,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2023 LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI LTDA - 9971 | 1.067,00 | ||
| 26/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1768/2023 | 33,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/04/2023 | 33,00 | Lançada | |
| TOTAL | 33,00 |
