Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1770 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM , BALOES COLORIDOS, PIRULITOS. PARA DISTRIBUIÇÃO CENTRO DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
603,36 |
603,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM , BALOES COLORIDOS, PIRULITOS. PARA DISTRIBUIÇÃO CENTRO DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
603,36 |
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| 03/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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603,36 |
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| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2023
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 |
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603,36 |
| TOTAL |
603,36 |
603,36 |
603,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
