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Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1775	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON	80,00	80,00
3.00	TONER BROTHER	95,00	285,00
10.00	PAPEL A4 CHAMEX	27,00	270,00
1.00	FONT 92V	60,00	60,00
1.00	PHOTO CONDUTOR BROTHER	150,00	150,00
1.00	MALETA PARA NOTBOOK	150,00	150,00
1.00	MOUSE SATELITE	55,00	55,00
1.00	PENDRIVE 16 GB MOUSE E TONER HP	35,00	127,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON TONER BROTHER PAPEL A4 CHAMEX FONT 92V PHOTO CONDUTOR BROTHER MALETA PARA NOTBOOK MOUSE SATELITE PENDRIVE 16 GB MOUSE E TONER HP	1.177,00
03/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		1.177,00
12/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203			1.177,00
TOTAL		1.177,00	1.177,00	1.177,00
SALDO A PAGAR				0,00