| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 1808 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL | 143,90 | 143,90 |
| 2.00 | PEN DRIVE 32 GB | 52,90 | 105,80 |
| 1.00 | REFIL DE TINTA EPSON BLACK | 129,90 | 129,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL PEN DRIVE 32 GB REFIL DE TINTA EPSON BLACK | 379,60 | ||
| 04/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 379,60 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 379,60 | ||
| TOTAL | 379,60 | 379,60 | 379,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
