Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1808 |
Data de lançamento: |
04/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL |
143,90 |
143,90 |
| 2.00 |
PEN DRIVE 32 GB |
52,90 |
105,80 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA EPSON BLACK |
129,90 |
129,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL PEN DRIVE 32 GB REFIL DE TINTA EPSON BLACK |
379,60 |
|
|
| 04/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
379,60 |
|
| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
|
|
379,60 |
| TOTAL |
379,60 |
379,60 |
379,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
