Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LIVRARIA VF LIMITADA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1809 |
Data de lançamento: |
04/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
FOLHAS DE OFICIO |
239,90 |
16.793,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2023 |
FOLHAS DE OFICIO |
16.793,00 |
|
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| 19/04/2023 |
FOLHAS DE OFICIO
|
|
11.995,00 |
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| 20/04/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: FOLHAS DE OFICIO. |
|
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11.995,00 |
| 30/12/2023 |
Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. |
-4.798,00 |
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| TOTAL |
11.995,00 |
11.995,00 |
11.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
