| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1845 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONHECIMENTO DE DÉBITOS PENDENTES NÃO QUITADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE E VIAGEM REALIZADAS DURANTE 2022 COMFORME RELAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 1587/2023 AUTORIZANDO PAGAMENTO DE DEBITOS COMFORME RELAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO | 8.350,00 | 8.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE E VIAGEM REALIZADAS DURANTE 2022 COMFORME RELAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 1587/2023 AUTORIZANDO PAGAMENTO DE DEBITOS COMFORME RELAÇÃO DE VIAGENS EM ANEXO | 8.350,00 | ||
| 05/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 8.350,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2023 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 8.350,00 | ||
| TOTAL | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
