Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VERONICE SANTOS LUDKE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1884 |
Data de lançamento: |
06/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSOERES QUE VÃO PARTICIPAR DE CURSO EM SARANDI RS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
35,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSOERES QUE VÃO PARTICIPAR DE CURSO EM SARANDI RS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
875,00 |
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| 06/04/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
-875,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
