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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1899	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	COLA ADESIVA PVC	5,70	57,00
10.00	COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL	13,50	135,00
10.00	COLA PVC 175 GR	11,20	112,00
10.00	COLA PVC 75 GR	5,75	57,50
20.00	ENGATE FLEXIVEL	6,95	139,00
20.00	FITA VEDA ROSCA 50 MT	4,00	80,00
10.00	JOELHO ESGOTO 90X100 MM	3,40	34,00
10.00	JOELHO ESGOTO 90X40MM	0,55	5,50
15.00	TEE SOLDAVEL	0,45	6,75
15.00	TEE SOLDAVEL 25 MM	0,90	13,50
7.00	FITA ZEBRADA	5,90	41,30
10.00	JOELHO PVC 20MM	0,45	4,50
10.00	JOELHO 20X1/2	1,60	16,00
10.00	JOELHO 25	1,10	11,00
10.00	JOELHO 32	1,50	15,00
10.00	JOELHO 40	2,25	22,50
10.00	LUVA SOLDAVEL 32MM	1,00	10,00
10.00	LUVA SOLDAVEL 40MM	2,10	21,00
25.00	LUVA SOLDAVEL 50 MM	2,50	62,50
10.00	PARAFUSO TELHEIRO	0,89	8,90
10.00	REDUCAO 25X20MM	0,45	4,50
10.00	REDUÇÃO 32X20	2,20	22,00
10.00	REDUÇÃO 40X20	3,10	31,00
15.00	TEE SOLDAVEL 50 MM	5,60	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	COLA ADESIVA PVC COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL COLA PVC 175 GR COLA PVC 75 GR ENGATE FLEXIVEL FITA VEDA ROSCA 50 MT JOELHO ESGOTO 90X100 MM JOELHO ESGOTO 90X40MM TEE SOLDAVEL TEE SOLDAVEL 25 MM FITA ZEBRADA JOELHO PVC 20MM JOELHO 20X1/2 JOELHO 25 JOELHO 32 JOELHO 40 LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 40MM LUVA SOLDAVEL 50 MM PARAFUSO TELHEIRO REDUCAO 25X20MM REDUÇÃO 32X20 REDUÇÃO 40X20 TEE SOLDAVEL 50 MM	994,45
06/04/2023	]LIQUIDADO NESTA DATA		994,45
20/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1899/2023 HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257			994,45
TOTAL		994,45	994,45	994,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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