Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1914 |
Data de lançamento: |
10/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD240GB |
395,00 |
395,00 |
| 2.00 |
TONER HP COMPATIVEL 283A PARA USO NO CENTRO DE SPECIALIDADES |
143,90 |
287,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD240GB TONER HP COMPATIVEL 283A PARA USO NO CENTRO DE SPECIALIDADES |
682,80 |
|
|
| 10/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
682,80 |
|
| 05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
|
|
682,80 |
| TOTAL |
682,80 |
682,80 |
682,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
