Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NAÇÃO DETAIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1942 |
Data de lançamento: |
11/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SNOW FAN , ENGATE RAPITO PARA LAVADOA DE ALTA PRESSAO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. |
922,98 |
922,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SNOW FAN , ENGATE RAPITO PARA LAVADOA DE ALTA PRESSAO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. |
922,98 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SNOW FAN , ENGATE RAPITO PARA LAVADOA DE ALTA PRESSAO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS.
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922,98 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2023
NAÇÃO DETAIL - 10231 |
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922,98 |
| TOTAL |
922,98 |
922,98 |
922,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
