Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2001 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO COPO MAIS 300 ML |
12,99 |
389,70 |
| 40.00 |
OANOS DE CHÃO GRANDE PARA LIMPEZA |
13,88 |
555,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO COPO MAIS 300 ML OANOS DE CHÃO GRANDE PARA LIMPEZA |
944,90 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO COPO MAIS 300 ML
OANOS DE CHÃO GRANDE PARA LIMPEZA
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778,34 |
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| 18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2023
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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778,34 |
| 01/12/2023 |
Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício. |
-166,56 |
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| TOTAL |
778,34 |
778,34 |
778,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
