| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 38,00 | 380,00 |
| 300.00 | PASTAS PERSONALIZADAS COLORIDAS. | 2,40 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO PASTAS PERSONALIZADAS COLORIDAS. | 1.100,00 | ||
| 19/01/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.100,00 | ||
| 07/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2023 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
