| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2011 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇO LINHA SETE LOTES 10/09/2021 | 614,99 | 614,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇO LINHA SETE LOTES 10/09/2021 | 614,99 | ||
| 13/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 614,99 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2011/2023 RIO GRANDE ENERGIA SA - 933 | 614,99 | ||
| TOTAL | 614,99 | 614,99 | 614,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
