| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2033 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 184.96 | COMPLEMNTO DO EMPENHO 1815/2023 OLEO DIESEL S10 PARA SEC DE OBRAS | 5,98 | 1.106,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | COMPLEMNTO DO EMPENHO 1815/2023 OLEO DIESEL S10 PARA SEC DE OBRAS | 1.106,09 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4964; 001/4963; | 1.106,09 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.106,09 | ||
| TOTAL | 1.106,09 | 1.106,09 | 1.106,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
