| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2048 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.92 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA | 5,98 | 286,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA | 286,59 | ||
| 19/04/2023 | ]LIQUIDADO NESTA DATA | 286,59 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 286,59 | ||
| TOTAL | 286,59 | 286,59 | 286,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
