Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2133 |
Data de lançamento: |
19/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.03.99.00.00.00 - OUTRAS PENSOES - CIVIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA PAG. REFER. A FOLHA PAG.SERVIDORES ABRIL 2023. |
0,00 |
434,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2023 |
FOLHA PAG. REFER. A FOLHA PAG.SERVIDORES ABRIL 2023. |
434,01 |
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| 19/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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434,01 |
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| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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434,01 |
| TOTAL |
434,01 |
434,01 |
434,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
