Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2157 |
Data de lançamento: |
19/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG.SERVIDORES ABRIL 2023. |
0,00 |
4.073,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAG.SERVIDORES ABRIL 2023. |
4.073,00 |
|
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| 19/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.073,00 |
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| 19/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA |
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327,50 |
| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.745,50 |
| TOTAL |
4.073,00 |
4.073,00 |
4.073,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
19/04/2023 |
327,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
327,50 |
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