| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 219 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisões | 0,00 | 216,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A rescisões | 216,13 | ||
| 19/01/2023 | liquidado nesta data | 216,13 | ||
| 19/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SECRETARIO | 16,20 | ||
| 27/01/2023 | Pagamento de Empenho 219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,93 | ||
| TOTAL | 216,13 | 216,13 | 216,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19/01/2023 | 16,20 | Lançada | |
| TOTAL | 16,20 |
