| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A rescisões | 0,00 | 841,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A rescisões | 841,08 | ||
| 19/01/2023 | liquidado nesta data | 841,08 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 222/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 841,08 | ||
| TOTAL | 841,08 | 841,08 | 841,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
