MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ENFERMEIRA VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DA CRIANÇA NO PERIODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023 A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
235,00
235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ENFERMEIRA VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DA CRIANÇA NO PERIODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023 A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
235,00
25/04/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR ENFERMEIRA VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DA CRIANÇA NO PERIODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023 A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
235,00
28/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2023
VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS - 9455
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
