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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALEX OCHOA PEREIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DA CRIANÇA NO PERIODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023 A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	293,75	293,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALEX OCHOA PEREIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DA CRIANÇA NO PERIODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023 A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	293,75
25/04/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALEX OCHOA PEREIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DA CRIANÇA NO PERIODO DE 27/04/2023 A 28/04/2023 A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO		293,75
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2023 ALEX OCHOA PEREIRA - 7562			293,75
TOTAL		293,75	293,75	293,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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