Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2240 |
Data de lançamento: |
25/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD KINGSTON 240 GB |
398,50 |
398,50 |
| 2.00 |
PEN DRIVE 32 GB PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
48,90 |
97,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD KINGSTON 240 GB PEN DRIVE 32 GB PARA USO NO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
496,30 |
|
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| 25/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
496,30 |
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| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158 |
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496,30 |
| TOTAL |
496,30 |
496,30 |
496,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
