Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2245
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR
88,00
88,00
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR
87,00
87,00
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
418,00
418,00
1.00
FILTRO DO AR EXTERNO
97,00
97,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
268,00
268,00
20.00
15W40 EXTRA TURBO
29,80
596,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR FILTRO DO OLEO MOTOR FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO 15W40 EXTRA TURBO
1.554,00
25/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
1.554,00
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2023
COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736
1.554,00
TOTAL
1.554,00
1.554,00
1.554,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
