| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIOSEF GALATTO 01522611096 |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAção de banheiros e proibido animais. comforme memorando em anexo | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAção de banheiros e proibido animais. comforme memorando em anexo | 480,00 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 480,00 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2023 DIOSEF GALATTO 01522611096 - 8779 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
