Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2255 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARAME GALVANIZADO |
25,59 |
76,77 |
| 9.00 |
CIMENTO |
35,70 |
321,30 |
| 4.00 |
FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT |
15,65 |
62,60 |
| 3.00 |
PEDRA BRITA |
109,65 |
328,95 |
| 0.52 |
5TIJOLO MACIÇO |
599,90 |
312,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
ARAME GALVANIZADO CIMENTO FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT PEDRA BRITA 5TIJOLO MACIÇO |
1.102,32 |
|
|
| 27/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.102,32 |
|
| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
1.102,32 |
| TOTAL |
1.102,32 |
1.102,32 |
1.102,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
