Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2257 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA JR PRONTO 15X15 3,4M |
72,50 |
72,50 |
| 3.00 |
TABUA DE PINUS EUCALIPTO |
52,90 |
158,70 |
| 136.00 |
PEDRA GRESS |
5,50 |
748,00 |
| 22.00 |
GUIAS DE PINUS |
3,98 |
87,56 |
| 5.00 |
FERRO VERGALÃO 10MM |
65,50 |
327,50 |
| 6.00 |
COLUNA DE FERRO 8MM |
110,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA JR PRONTO 15X15 3,4M TABUA DE PINUS EUCALIPTO PEDRA GRESS GUIAS DE PINUS FERRO VERGALÃO 10MM COLUNA DE FERRO 8MM |
2.054,26 |
|
|
| 27/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.054,26 |
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| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.054,26 |
| TOTAL |
2.054,26 |
2.054,26 |
2.054,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
